Faktúra 01/00360/16

Faktúra doručená:30.11.2016
Číslo objednávky:1600117

Dodávateľ
SPORTISIMO SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
IČO:44156979
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
lyže 2 ks
Názov položky
lyže 2ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 566,58 EUR