Faktúra 01/00327/16

Faktúra doručená:08.11.2016
Číslo objednávky:telef. 28.10.16

Dodávateľ
PROFITECH
Zlatovská 17
91105 Trenčín
IČO:36711624
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky hospod. odd.
Názov položky
oprava kopirky hospod. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,36 EUR