Faktúra 01/00324/16

Faktúra doručená:07.11.2016
Číslo objednávky:1600053

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava sociálnych zariadení v šj
Názov položky
oprava sociálnych zariadení v šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,48 EUR