Faktúra 01/00269/16

Faktúra doručená:30.9.2016
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2016

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šj
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,70 EUR