Faktúra 01/00249/16

Faktúra doručená:16.9.2016
Číslo objednávky:1600067

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery šk
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 262,08 EUR