Faktúra 01/00236/16

Faktúra doručená:02.9.2016
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.16

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie závesov šk
Názov položky
pranie závesov šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,55 EUR