Faktúra 01/00229/16

Faktúra doručená:31.8.2016
Číslo objednávky:1600062

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv šj
Názov položky
pracovné obuv šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 411,66 EUR