Faktúra 01/00215/16

Faktúra doručená:18.8.2016
Číslo objednávky:1600041

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,04 EUR