Faktúra 01/00154/16

Faktúra doručená:09.6.2016
Číslo objednávky:1600031

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízia protipožiarnych klapiek
Názov položky
revízia protipožiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,00 EUR