Faktúra 01/00141/16

Faktúra doručená:31.5.2016
Číslo objednávky:tel.2.5.16

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,18 EUR