Faktúra 01/00140/16

Faktúra doručená:27.5.2016
Číslo objednávky:1600029

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,80 EUR