Faktúra 01/00132/16

Faktúra doručená:17.5.2016
Číslo objednávky:1600025

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv
Názov položky
pracovná obuv-upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,44 EUR