Faktúra 01/00027/16

Faktúra doručená:04.2.2016
Číslo objednávky:S/2014/163-1

Dodávateľ
ŠEVT
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO:31331131
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 554,80 EUR