Faktúra 01/00023/16

Faktúra doručená:03.2.2016
Číslo objednávky:1600002

Dodávateľ
PROFITECH
Zlatovská 17
91105 Trenčín
IČO:36711624
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kopirky - fotovalec hosp. odd
Názov položky
oprava kopirky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR