Faktúra 01/00389/15

Faktúra doručená:14.12.2015
Číslo objednávky:1500104

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
papierové utierky
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,20 EUR