Faktúra 01/00358/15

Faktúra doručená:30.11.2015
Číslo objednávky:1500092

Dodávateľ
Karol Urbanec - K Servis
Piešťanská 1182/22
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:46686088
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava konvektomatu šj
Názov položky
oprava konvektomatu šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 128,00 EUR