Faktúra 01/00353/15

Faktúra doručená:24.11.2015
Číslo objednávky:1500087

Dodávateľ
Lizard SK s.r.o.
Janka Palu 48/16
914 41 Nemšová
IČO:47077204
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potlač dresov
Názov položky
potlač dresov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,20 EUR