Faktúra 01/00344/15

Faktúra doručená: 23.11.2015 Číslo objednávky: 1500078
Dodávateľ Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6 Trencin IČO: 37128396		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
oprava kanalizačného potrubia A bud.
Názov položky oprava kanaliz. potrubia A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR