Faktúra 01/00264/15

Faktúra doručená:21.9.2015
Číslo objednávky:1500049

Dodávateľ
GASTRO-HALL, spol.s.r.o.
Považská 16
940 67 Nové Zámky
IČO:31435076
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava varných kotlov šj
Názov položky
oprava varných kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 323,83 EUR