Faktúra 01/00257/15

Faktúra doručená:14.9.2015
Číslo objednávky:1500053

Dodávateľ
A.R.M.TOP SERVIS s.r.o.
Liptovská 2749/3
911 01 Trenčín
IČO:46061665
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tepovanie koberca hospod. odd.
Názov položky
tepovanie koberca
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,00 EUR