Faktúra 01/00234/15

Faktúra doručená:04.9.2015
Číslo zmluvy:ZoD 6.8.2015

Dodávateľ
ELERM s.r.o.
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Rekonštrukcia elektroinštalácie A bud pravá strana
Názov položky
Rekonštrukcia elektrinštalácie A bud. pravá strana
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30 990,00 EUR