Faktúra 01/00232/15

Faktúra doručená:31.8.2015
Číslo zmluvy:ZoD 27.6.2014

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky
pranie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,91 EUR