Faktúra 01/00184/15

Faktúra doručená:03.7.2015
Číslo objednávky:S/2014/163-1

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tlačivá
Názov položky
tlačivá
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 164,21 EUR