Faktúra 01/00173/15

Faktúra doručená:30.6.2015
Číslo zmluvy:9105549317

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu 6/2015 šk
Názov položky
vyúčtovanie plynu 6/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 829,73 EUR