Faktúra 01/00122/15

Faktúra doručená:08.5.2015
Číslo zmluvy:9105549317

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO:35760532
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 4/15
Názov položky
vyúčtov. plynu škola 4/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 028,42 EUR