Faktúra 01/00099/15

Faktúra doručená:20.4.2015
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Heglas Fedor
Mníchová Lehota 445
913 21 Mníchova Lehota
IČO:37664336
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29,71 EUR