Faktúra 01/00077/15

Faktúra doručená:24.3.2015
Číslo objednávky:1500013

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv šk- upratovačky
Názov položky
pracovná obuv šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,21 EUR