Faktúra 01/00029/15

Faktúra doručená:02.2.2015
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
MT hospod. odd.
Názov položky
MT hospod. odd.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,32 EUR