Faktúra 01/00387/14

Faktúra doručená:31.12.2014
Číslo zmluvy:zml. 27.6.14

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk. jed.
Názov položky
pranie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,78 EUR