Faktúra 01/00386/14

Faktúra doručená:31.12.2014
Číslo zmluvy:zml.27.6.2014

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla ško
Názov položky
pranie prádla ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,23 EUR