Faktúra 01/00370/14

Faktúra doručená:17.12.2014
Číslo objednávky:1400107

Dodávateľ
ELERM s.r.o.,
Dúbrava 479
913 33 Horná Súča
IČO:47596490
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava elektroinšt. A bud.
Názov položky
oprava elektroinšt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR