Faktúra 01/00365/14

Faktúra doručená:03.12.2014
Číslo objednávky:1400099

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelené pap. utierky
Názov položky
zelené pap. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,60 EUR