Faktúra 01/00362/14

Faktúra doručená:05.12.2014
Číslo objednávky:1400101

Dodávateľ
Paluska Miroslav
Gen L. Svobodu ll
91108 Trenčín
IČO:17746019
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie protipožiar. klapiek
Názov položky
revízie protipož. klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,00 EUR