Faktúra 01/00313/14

Faktúra doručená: 13.10.2014 Číslo objednávky: 13.10.14 mail
Dodávateľ Nadosah, spol. s.r.o. Weberova 6967/2 080 01 Prešov IČO: 45329753		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
letenky- projekt Comenius
Názov položky letenky Holandsko 7.11.-13.11.14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 580,55 EUR