Faktúra 01/00276/14

Faktúra doručená:09.9.2014
Číslo zmluvy:1400076

Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečist. kanalizácie- výlevka A bud WC M
Názov položky
prečistenie kanalizácie výlevka A bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR