Faktúra 01/00262/14

Faktúra doručená:22.8.2014
Číslo objednávky:telef 13.8.14

Dodávateľ
TOP SERVIS IT
Krajná
821 04 Bratislava
IČO:44387598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
toner zborovňa
Názov položky
Toner-zborovňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,00 EUR