Faktúra 01/00259/14

Faktúra doručená:31.8.2014
Číslo zmluvy:ZoD 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 54,09 EUR