Faktúra 01/00256/14

Faktúra doručená:20.8.2014
Číslo zmluvy:ZoD 1.7.2013

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky
pranie prádla sk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,84 EUR