Faktúra 01/00243/14

Faktúra doručená:11.8.2014
Číslo objednávky:1400071

Dodávateľ
Dusan VRANAK
Dukl.hrdinov 870/6
91101 Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud.
Názov položky
prečistenie kanalizácie A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50,44 EUR