Faktúra 01/00240/14

Faktúra doručená:04.8.2014
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
MT p. riad.
Názov položky
MT p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,24 EUR