Faktúra 01/00232/14

Faktúra doručená:22.7.2014
Číslo objednávky:1400070

Dodávateľ
Čičo Pavol
Hrabovka 4
91332 Dolná Súča
IČO:34940405
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava podláh na A budove
Názov položky
oprava podláh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,66 EUR