Faktúra 01/00231/14

Faktúra doručená:17.7.2014
Číslo objednávky:1400068

Dodávateľ
Čičo Pavol
Hrabovka 4
91332 Dolná Súča
IČO:34940405
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
materiál-podlahovina,sokel,hrana schod.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 657,67 EUR