Faktúra 01/00228/14

Faktúra doručená:15.7.2014
Číslo zmluvy:78/25

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné šk
Názov položky
vodné šk
stočné šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,14 EUR