Faktúra 01/00225/14

Faktúra doručená:15.7.2014
Číslo zmluvy:78/23

Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné šj
Názov položky
vodné šj
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,18 EUR