Faktúra 01/00224/14

Faktúra doručená:11.7.2014
Číslo objednávky:1400064

Dodávateľ
Jarka Geregová
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:34748717
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava šport. náradia
Názov položky
oprava šport. náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 544,53 EUR