Faktúra 01/00223/14

Faktúra doručená:10.7.2014
Číslo objednávky:1400066

Dodávateľ
Katka-Šport
I.Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava trampolín
Názov položky
oprava trampolín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR