Faktúra 01/00211/14

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo zmluvy:zml. TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telef. hovorov šk + šj 6/14
Názov položky
vyúčtov. telef. hovorov šk 6/14
vyúčtov. telef. hovorov šj 6/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,03 EUR