Faktúra 01/00210/14

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo zmluvy:6117557

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
MT hospod. odd 6/14
Názov položky
MT hosp odd
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,38 EUR