Faktúra 01/00203/14

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo zmluvy:Z o D z 1.7.13

Dodávateľ
Bublinka - Martina Molnárová
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:47106867
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky
čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,65 EUR