Faktúra 01/00202/14

Faktúra doručená:30.6.2014
Číslo objednávky:1400061

Dodávateľ
Renot.Sk
Oščadnica 1135
023 01 Oščadnica
IČO:44389990
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
Toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,00 EUR